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北京市科學技術研究院2019年度部門決算
发布时间:2020-09-03 10:00

   

第一部分 2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務支出情況表

第二部分 2019年度部門決算說明

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2019年度部門績效評價情況

  

 

第一部分 2019年度部門決算報表

   詳見附件1

 

第二部分 2019年度部門決算說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職責

根據《北京市人民政府辦公廳關于成立北京市科學技術研究院的通知》(京政辦發〔1984121号),设立北京市科学技术研究院(以箱涷称“北科院”),内设18個職能處室,分別爲院辦公室、科研開發處、人力資源處、計劃財務處、國有資産管理處、對外合作處、審計處、技術轉移中心、研究室、安全保衛處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、機關黨委、紀檢監察處、老幹部處、院工會及團委;下屬15家預算單位,分別爲:北京市科學技術研究院(本級)、輕工業環境保護研究所、北京市科學技術情報研究所、北京城市系統工程研究中心、北京科學學研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院研修中心、北京決策咨詢中心、北京對外科學技術交流中心、北京科技經濟信息聯合中心、北京市勞動保護科學研究所及北京市理化分析測試中心。

北京市科学技术研究院是北京市属唯一的大型多学科高水平科研机构,以服务北京建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标为己任,主要职能包括管理所属单位业务、国有资产、干部任免,开展袖浖术、新工艺、新产品研制,提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。

(二)人員構成情況

本部門事業編制1514人,實有人數1314人。

二、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計99765.46 萬元,比上年增加4453.07萬元,增長4.67%

(一)收入決算說明

2019年度本年收入合計92013.17萬元,比上年減少180.71萬元,下降0.20%,其中:財政撥款收入68231.52萬元,占收入合計的74.15%;事業收入22419.95萬元,占收入合計的24.37%;經營收入15.79萬元,占收入合計的0.02%;其他收入1345.91萬元,占收入合計的1.46%

(二)支出決算說明

2019年度本年支出合計88856.89萬元,比上年增加 2152.62萬元,增長2.48%,其中:基本支出65567.96萬元,占支出合計的73.79%;項目支出23284.93  萬元,占支出合計的26.20%;經營支出3.99萬元,占支出合計的0.004%

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計68246.09萬元,比上年增加79.49萬元,增長0.12%。主要原因:由于社會保障及公積金繳費基數增加,職稱晉升、崗位職級變動以及落實正常調資等政策,人員經費有所增加。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出67476.44萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出172.89萬元,占本年財政撥款支出0.26%;科學技術支出66250.24萬元,占本年財政撥款支出98.18%;文化旅遊體育與傳媒支出730.17萬元,占本年財政撥款支出1.08%;社會保障和就業支出323.13萬元,占本年財政撥款支出 0.48%

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2019年度決算172.89萬元,比2019年年初預算減少59.06萬元,下降25.46%。其中:

“進修及培訓”(款)2019年度決算172.89萬元,比2019年年初預算減少59.06萬元,下降25.46%。主要原因:嚴格執行中央和北京市相關制度規定,合理壓縮培訓事項,減少不必要的培訓支出。

2、“科學技術支出”()2019年度決算66250.24萬元,比2019年年初預算增加2332.65萬元,增長3.65%。其中:

“應用研究”(款)2019年度決算41239.07萬元,比2019年年初預算增加2150.17萬元,增長5.50%。主要原因:由于社會保障及公積金繳費基數增加,職稱晉升、崗位職級變動以及落實正常調資等政策,人員經費有所增加。

“技術研究與開發”(款)2019年度決算7817.43萬元,比2019年年初預算減少385.22萬元,下降4.70%。主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行節約,壓縮一般性經費支出,減少部分開支。

“科學技術普及”(款)2019年度決算17193.75萬元,比2019年年初預算增加567.71萬元,增長3.41%。主要原因:落實人員正常調資等政策,人員經費有所增加。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(類)2019年度決算730.17萬元,與2019年年初預算持平。其中:

“文物”(款)2019年度決算730.17萬元,與2019年年初預算持平。

4、“社会保障和就业支出”(類)2019年度決算323.13萬元,與2019年年初預算持平。其中:

“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算323.13萬元,與2019年年初預算持平。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出54585.64萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。


第三部分2019年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本部門所屬10個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數130.92萬元,比2019年“三公”經費財政撥款年初預算170.94萬元減少40.02萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2019年決算數 71.07萬元,比2019年年初預算數74.88萬元減少3.81萬元。主要原因:從嚴控制一般因公出國境事項,彙率變化、機票住宿費打折等;2019年因公出國(境)費用主要用于與國際一流科研機構及高等院校就科技産業政策、技術轉移模式和機制、高端人才引進、技術合作、高精尖技術、科普活動策劃與合作等領域進行深入的合作並洽談相關的項目。2019年組織普通因公出國(境)團組9個,共計19人次,人均因公出國(境)費用3.74萬元。

2.公務接待費。2019年決算數17.53萬元,比2019年年初預算數27.43萬元減少9.9萬元。主要原因:落实中央、北京市厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2019年公務接待費主要用于單位間公務往來接待、國外來華指導科研工作的外籍專家接待等方面。公務接待390批次,5597人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數42.33萬元,比2019年年初預算數68.64 萬元減少26.31萬元。其中,公务用车购置费2019年決算數0萬元。公务用车运行维护费2019年決算數42.33萬元,比2019年年初預算數68.64 萬元減少26.31萬元,主要原因:按照中央、北京市過緊日子要求,厲行節約,科學合理安排公務用車,減少了相關費用支出。2019年公務用車運行維護費中,公務用車加油4.69萬元,公務用車維修16.49萬元,公務用車保險11.21萬元,公務用車其他支出9.93萬元。2019年公務用車保有量35輛,車均運行維護費1.21萬元。

二、機關運行經費支出情況

本部門不屬于機關運行經費統計範圍。

三、政府采購支出情況

2019年本部門政府采購支出總額10076.59萬元,其中:政府采購貨物支出4500.72萬元,政府采購工程支出123.52萬元,政府采購服務支出5,452.34萬元。授予中小企业合同金额6623.74萬元,占政府采購支出總額的65.73%,其中:授予小微企業合同金額2,967.53萬元,占政府采購支出總額的29.45%

四、國有資産占用情況

2019年本部門車輛58台,1282.10萬元;單位價值50萬元以上的通用設備439台(套),單位價值100萬元以上的專用設備41台(套)。

五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

六、政府購買服務支出說明

本年度無此項支出。

七、專業名詞解釋

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公務接待費。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。

 2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目錄以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行爲。

5、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。


 

第四部分  2019年度部門績效評價情況

 

一、績效評價工作開展情況

北京市科學技術研究院對2019年度部門項目支出實施績效評價,評價項目15個,占部門項目總數的21.43%,涉及金額3361.68萬元。经评价,15個項目績效評價平均得分爲84.27分,評價等級爲“良好”。

二、項目績效評價報告

(一)評價對象概況

項目名稱:《創新工程-預研-輻照對食品接觸高分子材料影響研究》

項目內容:自我國加入世界貿易組織以來,我國消費者對食品的安全問題的重視度越來越高。食品安全問題有很多,其中食品包裝的安全問題占相當大的一部分,在某種程度上講,食品包裝的質量合格與否直接關系著食品的衛生指標檢測是否合格。輻照食品滅菌是利用射線對食品及食品原材料進行照射,致使新鮮食物的一些生理過程延遲,從而達到延長保存時間,穩定和提高食品衛生質量目的的操作。高劑量照射下,食品包裝材料會發生一系列的化學反應。了解輻照技術使常用的食品包裝複合材料的化學性能産生的變化,及這些變化對食品包裝使用性的影響,對于確定輻照後的包裝材料是否滿足食品包裝材料本身的衛生安全需要有著重要意義。研究主要內容是:選擇PET/PA/PPPET/ALU/PA/PEPET/coexPE-EVOH等幾種具有代表性的食品複合膜爲研究對象,通過設計不同輻照實驗,研究食品包裝膜輻照前後性能的變化。項目預算批複金額爲408.6011萬元。

(二)評價結論

經評價,該項目綜合評價得分91.06分,績效級別評定爲“優秀”。

(三)存在問題

1、項目材料管理問題

項目材料費支出較大,材料實行到庫即領用的管理辦法,到庫後直接簽收出庫,實際材料的管理情況、使用情況、結余情況不詳。

2、項目績效目標的制定問題

項目績效目標設定明確性及准確性不足,對成果如專著的內容、標准的內容、論文的方向等均未明確,尚不能反映本項目完成後于本項目直接相關的效果。

3、項目財務管理問題

項目首付款的比例較高,存在一定的資金風險。

4、項目成果的質量水平和相關性問題

项目完成成果《食品接触材料及制品中允许使用的添加剂使用要求及分析方法汇编》无书刊号与出版日期,不属于专著;项目的研究报告類似于成果的总结,报告内容较浅;部分成果由多个项目支持,且无标注,与项目的相关性无法确认。

(四)建議

1、加強材料的日常管理,即用即領,以更好的反映材料的使用和結余情況。

2、重視績效目標的制定,在圍繞項目主要建設內容的基礎上細化量化績效目標,合理制定效益指標,保證績效目標的完整性,有利于指導項目的執行,對于項目的考核更具有參考意義。

3、加強項目的財務管理,建議大額合同首付款比例不超過總資金的60%,規避不必要的資金風險。

4、重視成果的總結整理,提高項目成果的水平和規範性,並根據相關管理辦法對項目成果進行標注,提高成果與項目的相關性。

三、項目支出績效自評表

詳見附件2

 附件1:北京市科學技術研究院2019年度部門決算附表.pdf

 附件2:項目支出績效自評表.docx